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关于公开内蒙古自治区农牧业厅2016年自治区本级部门预算、“三公”经费的函
  • 发布时间:2016/4/8 9:20:00
  • 发布者:马超&马超
  • 文章来源: 财务处
  • 浏览次数:
  • 字号: [ ]
内蒙古自治区政府办公厅政务公开处:

根据(内政办发〔201627号)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级预决算公开工作方案的通知》精神,现将我厅2016年自治区本级部门预算、“三公”经费的支出情况向社会公开。

附:    1、自治区本级部门预算、“三公”经费预算表

        2、“三公”经费预算说明

 

               内蒙古自治区农牧业厅

                   2016328

目录

  第一部分 农牧业厅基本情况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 农牧业厅2015年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表预算表

  四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分 农牧业厅2016年部门预算安排情况说明

  一、财政拨款收支总表情况总体说明

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表情况说明

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表预算表情况说明

  四、部门收支预算总表情况说明

  五、部门收入预算总表说明

  六、部门支出预算总表说明

第四部分 财政拨款“三公”经费预算安排情况

 

    第一部分 农牧业厅基本情况

一、主要职责

   1、贯彻执行国家和自治区关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施;

   2、研究拟定全区农牧业和农村牧区经济发展战略、中长期发展规划;研究提出全区农牧业产业政策,引导农牧渔业产业结构合理调整、资源合理配置,提出有关农畜水产品及生产资料价格、大宗农畜水产品流通、农村信贷、税收及农牧业财政补贴的政策建议,经批准后组织实施。

   3、负责农牧业行政执法工作,组织农牧业法规、规章草案的起草;研究提出深化农村牧区经济体制改革的意见,指导农牧业社会化服务体系建设;指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草场、水面使用权承包和流转工作。

   4、研究制定大宗农畜水产品市场体系建设与发展规划,推进农牧业产业化进程;预测并发布农牧渔业产业产品及生产资料供求等经济信息。

   5、组织农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作;指导农用地、草原草场、渔业水域、农村牧区可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护和管理;负责农牧业防灾、抗灾工作;负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作,行使渔政、渔港监督管理权。

   6、制定全区农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,组织科研和技术推广项目的遴选及实施;组织实施农牧渔业“种子工程”、“菜篮子工程”等;负责指导农牧民技术培训、技能开发工作。

   7、负责草地资源保护、草原生态环境监测和治理规划、草地建设和开发利用及草原监理工作,协助有关部门编制草原防火规划,负责草原防火基础设施建设及物资储备工作。

   8、负责规划和监督管理农作物、畜禽水产良种、牧草种子和水产苗种的培育、引进、调出和推广工作;组织指导各类良种、种苗及饲料生产和质量监测工作。

   9、负责农药药政药检、兽医医政和兽药药政药检工作;组织拟定兽医、兽药、饲料行业标准并监督实施,负责官方兽医和执业兽医管理工作。

   10、拟定全区农牧渔业产业技术标准并组织实施;组织实施农牧渔业优质产品、无公害产品、绿色食品的质量管理和认证,及农牧渔业优质新品种的保护、转基因生物安全评价管理工作;负责种子、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、农机等投入品的监测、鉴定和监督管理工作。

   11、贯彻执行国家有关动植物卫生的法律法规,监督全区动植物及其产品的防疫、检疫工作,发布疫情通报并组织扑灭。

   12、承办政府有关农牧业涉外事务;组织农牧业经济技术交流与合作;协调管理自治区与有关国际农牧业组织在自治区实施的项目。

   13、指导和协调农牧场、种畜禽场和水产良种场的经济发展工作。

   14、贯彻执行国家和自治区有关推进农牧业产业化的政策、法规,研究制定农牧业产业化经营的方针政策,并组织实施;对产业化龙头企业实行宏观管理和指导,重点抓好农畜产品加工业,推进建立现代企业制度,促进技术进步和产业结构优化升级;贯彻执行国家和自治区有关发展乡镇企业的政策、法规,指导全区乡镇企业工作。

   15、指导直属事业单位的工作;按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;协调和指导农牧渔业各种专业学会、协会工作,指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。

   16、管理自治区推进农牧业产业化办公室(自治区乡镇企业局)。

   17、承办自治区人民政府和农业部交办的其它事项。

根据上述主要职责,农牧业厅内设24个职能处室(含机关党委、纪检组、离退休人员工作处),5个业务局,核定人员编制143人,实有人员139人。厅属单位29个。

  二、部门预算单位构成

1

自治区农牧业厅本级

2

自治区农牧业经济经营管理站

3

自治区农业经济作物工作站

4

自治区农业技术推广站

5

自治区土壤肥料工作站

6

自治区植保植检站

7

自治区种子管理站

8

自治区水产技术推广站

9

自治区农业广播电视学校

10

自治区农畜产品质量安全中心

11

自治区农牧业机械监理站

12

自治区农牧业机械技术推广站

13

自治区农牧业机械试验鉴定站

14

内蒙古农牧场科学技术推广站

15

自治区发展乡村集体(发展)指导中心

16

自治区农牧业厅机关事务服务中心

17

自治区渔业船舶检验站

18

自治区农牧业信息中心

19

自治区饲料草种监督检验站

20

自治区兽药监察所

21

自治区草原工作站

22

自治区家畜改良工作站

23

自治区动物疫病预防控制中心

24

自治区动物防疫监督检验所

25

自治区草原监督管理局

26

自治区园艺研究院

27

自治区草原勘察规划院

28

自治区马铃薯繁育中心

 

   

 农牧业厅2015年部门预算表

财政拨款收支总表

 

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

支出项目(性质)

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款

30,449.90

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

16,719.90

 

     1、自治区本级安排

30,449.90

二、外交支出

 

 

    人员经费

14,208.06

 

         其中:纳入预算管理的非税收入 

824.00

三、国防支出

 

 

    公用经费

2,511.84

 

     2、中央提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

13,730.00

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

 

   

 

 

     1、自治区本级安排

 

六、科学技术支出

922.26

 

 

 

 

     2、中央提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5,142.65

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

23,553.69

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

831.30

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

30,449.90

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

30,449.90

 

本年支出合计

30,449.90

 

 

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

30,449.90

本年支出总计

30,449.90

 

本年支出总计

30,449.90

 

 

 

2 一般公共预算财政拨款支出预算表

功能科目分类

 

 

 

 合计

基本支出

项目支出

科目名称

**

**

**

**

 

1

2

 

 

 

合计

30,449.90

16,719.90

13,730.00

206

 

 

科学技术支出

922.26

922.26

 

 

03

 

  应用研究

922.26

922.26

 

 206

 03

02

    社会公益研究

922.26

922.26

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5,142.65

5,142.65

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

5,142.65

5,142.65

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,634.80

1,634.80

 

208

05

02

事业单位离退休

3,507.85

3,507.85

 

213

 

 

农林水支出

23,553.69

9,823.69

13,730.00

 

01

 

农业

23,553.69

9,823.69

13,730.00

213

01

01

行政运行(农业)

1,495.30

1,495.30

 

213

01

03

机关服务(农业)

355.20

355.20

 

213

01

04

事业运行(农业)

8,204.19

7,973.19

231.00

213

01

05

农垦运行

64.00

 

64.00

213

01

06

科技转化与推广服务

2,552.00

 

2,552.00

213

01

08

病虫害控制

6,971.00

 

6,971.00

213

01

10

执法监管

1,067.00

 

1,067.00

213

01

12

农业行业业务管理

1,100.00

 

1,100.00

213

01

24

农业组织化与产业化经营

1,745.00

 

1,745.00

221

 

 

住房保障支出

831.30

831.30

 

 

02

 

住房改革支出

831.30

831.30

 

221

02

01

住房公积金

831.30

831.30

 

 

 

 

 

 

3 一般公共预算财政拨款基本支出表预算表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目名称

**

**

**

1

 

 

合计

16,719.90

301

 

工资福利支出

7,918.33

 

01

  基本工资

3,976.09

 

02

  津贴补贴

2,753.97

 

03

  奖金

68.90

 

04

  社会保障缴费

6.40

 

07

  绩效工资

995.09

 

99

  其他工资福利支出

117.88

302

 

商品和服务支出

2,461.04

 

01

  办公费

331.64

 

02

  印刷费

5.50

 

03

  咨询费

1.80

 

04

  手续费

0.20

 

05

  水费

21.90

 

06

  电费

95.20

 

07

  邮电费

34.66

 

08

  取暖费

197.40

 

09

  物业管理费

136.10

 

11

  差旅费

134.44

 

12

  因公出国(境)费

5.00

 

13

  维修()

51.21

 

14

  租赁费

1.00

 

15

  会议费

26.00

 

16

  培训费

20.80

 

17

  公务接待费

18.10

 

18

  专用材料费

1.00

 

26

  劳务费

27.10

 

27

  委托业务费

277.40

 

28

  工会经费

127.41

 

29

  福利费

173.81

 

31

  公务用车运行维护费

66.30

 

99

  其他商品和服务支出

707.07

303

 

对个人和家庭的补助

6,316.73

 

01

  离休费

651.00

 

02

  退休费

4,390.58

 

05

  生活补助

37.20

 

11

  住房公积金

831.30

 

14

  采暖补贴

375.15

 

99

  其他对个人和家庭的补助支出

31.50

310

 

其他资本性支出

23.80

 

02

  办公设备购置

23.80

4 部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

30,449.90

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

16,719.90

     1、自治区本级安排

30,449.90

二、外交支出

 

   人员经费

14,208.06

         其中:纳入预算管理的非税收入 

824.00

三、国防支出

 

   公用经费

2,511.84

     2、中央提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

13,730.00

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

     1、自治区本级安排

 

六、科学技术支出

922.26

四、上缴上级支出

 

     2、中央提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

5,142.65

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

23,553.69

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

831.30

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

30,449.90

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

30,449.90

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

30,449.90

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

30,449.90

本年支出总计

30,449.90

本年支出总计

30,449.90

 

5 部门收入预算总表

单位:万元

科目编码

总计

上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

预算数

其中:教育收费收入

科目名称

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

 

 

 

合计

30,449.90

 

30,449.90

 

 

 

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

922.26

 

922.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

  应用研究

922.26

 

922.26

 

 

 

 

 

 

 

 

206

03

02

    社会公益研究

922.26

 

922.26

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5,142.65

 

5,142.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

5,142.65

 

5,142.65

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

1,634.80

 

1,634.80

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

3,507.85

 

3,507.85

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

23,553.69

 

23,553.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

  农业

23,553.69

 

23,553.69

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

    行政运行(农业)

1,495.30

 

1,495.30

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

03

    机关服务(农业)

355.20

 

355.20

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

    事业运行(农业)

8,204.19

 

8,204.19

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

05

    农垦运行

64.00

 

64.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

06

    科技转化与推广服务

2,552.00

 

2,552.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

08

    病虫害控制

6,971.00

 

6,971.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

10

    执法监管

1,067.00

 

1,067.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

12

    农业行业业务管理

1,100.00

 

1,100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

24

    农业组织化与产业化经营

1,745.00

 

1,745.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

831.30

 

831.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

831.30

 

831.30

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

831.30

 

831.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

     

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

30,449.90

16,719.90

13,730.00

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

922.26

922.26

 

 

 

 

 

03

 

  应用研究

922.26

922.26

 

 

 

 

206

03

02

    社会公益研究

922.26

922.26

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5,142.65

5,142.65

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

5,142.65

5,142.65

 

 

 

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

1,634.80

1,634.80

 

 

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

3,507.85

3,507.85

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

23,553.69

9,823.69

13,730.00

 

 

 

 

01

 

  农业

23,553.69

9,823.69

13,730.00

 

 

 

213

01

01

    行政运行(农业)

1,495.30

1,495.30

 

 

 

 

213

01

03

    机关服务(农业)

355.20

355.20

 

 

 

 

213

01

04

    事业运行(农业)

8,204.19

7,973.19

231.00

 

 

 

213

01

05

    农垦运行

64.00

 

64.00

 

 

 

213

01

06

    科技转化与推广服务

2,552.00

 

2,552.00

 

 

 

213

01

08

    病虫害控制

6,971.00

 

6,971.00

 

 

 

213

01

10

    执法监管

1,067.00

 

1,067.00

 

 

 

213

01

12

    农业行业业务管理

1,100.00

 

1,100.00

 

 

 

213

01

24

    农业组织化与产业化经营

1,745.00

 

1,745.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

831.30

831.30

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

831.30

831.30

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

831.30

831.30

 

 

 

 

 

7 政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年政府性基金预算财政拨款支出表

 

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 财政拨款“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

537.95

537.95

 

251.70

251.70

 

-286.25

-286.25

 

1、因公出国境费

38.80

38.80

 

5.00

5.00

 

-33.80

-33.80

 

2、公务接待费

17.15

17.15

 

18.10

18.10

 

0.95

0.95

 

3、公务用车购置及运行费

482

482

 

228.60

228.60

 

-253.40

-253.40

 

    其中:公务用车运行维护费

482.00

482.00

 

228.60

228.60

 

-253.40

-253.40

 

         公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 农牧业厅2016年部门预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算总表情况说明

2016年农牧业厅一般公共预算拨款30449.9万元,全部是当年的财政预算拨款。其中:科学技术支出922.26万元,社会保障和就业支出是5142.65万元,农林水支出23553.69万元,住房保障支出831.30

  一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年一般公共预算当年财政拨款30449.90万元,比2015年预算安排数增加4237.9万元,主要原因:2015年增加了在职和离退休人员的工资等因素,新增基本支出预算3336.9万元;二是项目支出增加预算901万元,。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表情况说明

2016年一般公共预算支出预算是16719.9万元,其中:科学社会支出922.26万元,社会保障和就业5142.65万元,农林水事业支出9823.69万元,住房保障支出831.30万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出表预算表情况说明

2016年农牧业厅系统财政拨款基本支出预算是16719.9万元,其中:工资福利支出7918.33万元,商品服务支出2461.04万元,科学技术支出922.26万元,农林水支出9823.69万元,住房公积金支出831.30万元,对个人和家庭的补助6316.73万元,其他资本性支出23.8万元。

四、部门收支预算总表情况说明

2016年农牧业厅系统预算总收入是30449.8万元,其中:财政预算拨款29625.9万元,非税收入纳入财政预算管理返还824万元。在30449.8万元的总预算收入中,人员经费支出是14208.06万元,占基本支出预算的85%;公用经费支出2511.84万元,占基本支出的15%。项目支出是13730.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表算情况说明

我厅系统没有政府性基金预算财政拨款。

 

第四部分 财政拨款“三公”经费预算安排情况

 

三公经费预算说明

 

2016年农牧业系统“三公“经费预算为251.7万元,比2015年部门预算”三公“经费压缩286.25万元,压缩了53.2%。经费支出减少的主要原因是车辆运行费支出大幅降低。2016年自治区政府进行了公车改革,农牧业厅及所属的11个参公单位从2016年取消了公务用车,仅保留自治区政府按照公车改革规定下达的公务用车和执法执勤用车。以厅本身为例,原有公务用车31辆,现按照规定为11辆。并按照自治区政府下达的车辆支出标准进行预算安排。使全系统”三公“经费有较大幅度的减少。2016年没有公用用车和执法执勤车辆购置计划。

2016年度公务接待费预算18.10万元,与2015年基本相同,增加支出0.95万元。

“因公出国(境)费216年预算是5万元,在2015年预算减少33.80万元,主要是根据自治区党委、政府的要求,减少因公出国的次数和在国外停留时间,费用明显下降。

 

 

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